质量目标分解一览表IATF16949(按过程分解)

王小叶

年度质量目标一览表(COP过程目标)

过程代码	过程类别	过程指标	目标值	计算方法()×100%  省略	统计频次	监控部门
COP1	顾客要求识别与评审	合同订单及时评审率	100%	及时评审数/合同总数	每月	业务部		100%
COP2	过程设计开发	项目计划完成率	98%	项目按时完成的节点数/项目计划总节点数	每年	研发部
		PPAP一次通过率	100%	PPAP一次通过数/PPAP提交总数
		PFMEA未及时更新次数	0	/
COP3	产品制造	一次交验合格率	≥98.2%	当月不合格品量/当月产量	每月	生技部
		生产计划完成率	≥93%	实际完成数/计划数	每半年	生技部
COP4	产品交付	准时交付率	100%	当月准时交付次数/当月总交付次数	每月	业务部
		成品检验不良率	≤1000PPM	不良数/总数*106	每半年	业务部
COP5	顾客反馈	投诉处置及时率	100%	已及时反馈数/总反馈数	每半年	业务部
		退货PPM	≤400PPM	退货重量/交付总重量
SP1	基础设施管理	设备完好率	95%	完好设备数/设备总数	每月	生技部
		设备CMK	≥1.67	/
SP2	监视和测量资源管理	校准计划执行率	≥95%	设备检定数/计划总数	每半年	质保部

年度质量目标一览表(SP—支持过程部分)

过程代码	过程类别	过程指标	目标值	计算方法()×100%  省略	统计频次	监控部门
SP3	人力资源管理	人员档案归档率	≥95%	归档数/人员总数	每月	行政部
		上岗培训及时率	100%	及时参加培训人数/人员总数
		人员培训合格率	≥98%	培训合格人员/人员总数
SP5	采购控制	供方评审率	100%	评审数量/供方总数	每年	业务部
		采购物资合格率	≥99%	采购合格批数/总批数	每半年	质保部
SP6	生产设备管理	设备一级、二级保养完成率	100%	设备保养台数/总台数	每月	生技部
SP7	工装管理	模具保养完成率	≥95%	已保养模具数/计划保养模具总数	每月	生技部
SP8	产品防护	帐卡物一致率	100%	一致数/总数	每月	生技部
SP9	产品和服务的放行	检验及时率	≥98%	及时检验批次/总批次	每半年	质保部
		检验误检率	≥98%	检验错误次数/检验总数
		检验漏检率	≤1%	遗漏检测次数/检验总数
SP10	不合格品控制	不合格品处置率	100%	已处理数/不合格数	每月	生技部
SP11	顾客满意度测量	顾客满意度	≥87	实际分数/总分数	每年	业务部

年度质量目标一览表(MP—管理过程部分)

过程代码	过程类别	过程指标	目标值	计算方法()×100%  省略	统计频次	监控部门
MP1	组织环境	定期监视、评审组织内外部环境因素	1次/年	/	每年	行政部
MP3	策划	业绩指标达成率	≥90%	质量目标达成数/质量目标总数	每年	质保部
MP5	内部审核	年度内部审核次数	1次/年	/	每年	质保部
		不符合项关闭率	≥95%	已关闭的不符合项数/不符合项总数
MP6	管理评审	纠正预防措施关闭率	≥95%	已关闭数/措施总数	每年	总经理
		年度管理评审次数	1次/年	/
MP7	持续改进	改进项目完成率	≥90%	已完成改进项目数/计划改进项目数	每年	质保部

注: 以上所有目标, 如顾客有特殊要求，按顾客要求执行。

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