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IATF16949 不符合项整改关闭!

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发表于 2021-10-13 17:39:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我司刚刚IATF16949初审完,审核老师开了8个不符合项,整改了2次都没有通过,求大神帮助!

1.产品审核实施未完全有效!
客观证据:组织于2021.06.08 完成汽车产品XX型号的产品审核,查看产品审核检查表发现如下问题点:1) 产品审核检查表要求产品的L值的范围为 1.50+/-18%,但是对应的检测报告中L值的控制标准为 1.20-1.80;
2) 产品审核检查表中要求Q值>=15, 但是产品检测报告中并未对此项目进行检测。

2.设备管理的实施未完全有效!
客观证据:1. 组织于2021.01.29完成对0420高速折整机的设备验收,验收记录表显示,此设备试机结果OK,但是无法提供设备试机报告及数据。
2. 设备维修记录表显示,编号为1#的绕线焊线机在2021.07.24及2021.07.29发生故障并进行维修,维修时长分别为6H,7H,但是2021年7月份的MTBF KPI统计表中显示,当月此设备仅维修一次。

3.技术岗位的能力定义未完全有效!
客观证据:组织的PE工程师,被定义为技术岗位,主要负责新产品的导入,试产安排,制造工艺管理,性能改善验证管理,老产品的支持与改良,现场作业指导书,BOM,产品加工工艺等的制造与管控等等,但是在对应的工作技能与工作经验要求中,没有关于核心工具,客户特定要求等内容要求。


4.生产过程中的SPC实施未完全有效。
客观证据:汽车产品的控制计划2020CP-001M中规定测包过程中的 L值,DCR值进行SPC控制,组织于2021.09.24进行测包生产,但是没有实施SPC控制。


5.物料FIFO实施未完全有效!
客观证据:编号为1-FAC2130C-CY的磁粉的物料标识卡显示,截至到2021.08.03 库存物料为60Kg, 2021.08.03之后就没有此物料的入仓与出仓记录,而成型工序的使用记录显示,现场正使用的此料号的磁粉的出厂批次号为20210909002,经确认,此为供应商9月份生产的产品,但是此物料收发并未在物料卡中进行登记管理。


6.供应商绩效评估不是完全有效的。
客观证据:2021年5月供方A存在进料不良情况,但2021年5月该供方月度绩效评价中进料合格率按100%进行评价,并没有按实际进料批次合格状况进行评价。


7.产品设计输入评审不是完全有效的。
客观证据:汽车产品#XX型号,产品设计输入评审中没有看到有对产品的可靠性进行了评审。


8.DFMEA开发不是完全有效的。
客观证据:汽车产品#XX型号,DFMEA分析没有对产品耐低温、耐溶剂性能没有进行失效分析。
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发表于 2021-10-13 18:30:03 | 显示全部楼层
兄弟,江湖不是打打杀杀,江湖是人情世故!

点评

这个评论真绝。  发表于 2021-10-14 09:01
说得对,这几项不符合也太离谱了,查的这么仔细,看来公司招待不周啊!  发表于 2021-10-14 08:20

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发表于 2021-10-14 08:35:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 pzq7 于 2021-10-14 08:41 编辑

我们拿到不符合项整改,一般都要有纠正和纠正措施及预防措施。

举个例子:譬如第一条:1.产品审核实施未完全有效!
客观证据:组织于2021.06.08 完成汽车产品XX型号的产品审核,查看产品审核检查表发现如下问题点:1) 产品审核检查表要求产品的L值的范围为 1.50+/-18%,但是对应的检测报告中L值的控制标准为 1.20-1.80;

需要完成的纠正措施是:
1.1)评估L值的范围为究竟为产品检查表里的要求” 1.50+/-18%“,还是检测报告中的”1.20-1.80“;
如果是” 1.50+/-18%“,需要更正检测报告中的”1.20-1.80“,并且需要重新检测,满足” 1.50+/-18%“;
如果是” 1.20-1.80“,产品检查表需要更正,如果有编审批要求,要走一遍编审批流程。
纠正完,相关的人都要进行培训,培训记录和前面的整改文件就是整改证据。
需要完成的纠正措施及措施是:
1.2) 检查相同类似的产品是否有相同的情况发生?此问题产生了哪些不良后果,是否要有相关措施?
造成此次的问题的根本原因是什么?如何预防保证不会再次发生?
——这部分会比较复杂,而且可以涉及到跨部门,要保留过程中所有的记录,包括会议、使用到的工具,最后的输出及验证等等作为证据以保证措施是有效的。

仅供参考!希望有帮助!

零缺陷,第一次就把事情做对

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发表于 2021-10-13 19:30:35 | 显示全部楼层
竟然开8个不符合项,大写的服
不忘初心,方得始终

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发表于 2021-10-14 09:11:11 | 显示全部楼层
19楼说的比较清楚了。
1.确定技术要求,哪个技术参数是正确的,哪个技术参数是错误的。(同时该错误参数是否导致不良发生,如客户投诉,产品批量不良;以及水平展开到相似品的调查。和不良后果)
2.找出技术要求在下传过程中,哪一环节出了错,导致使用了错误的技术参数;而下一环节没有检查与核实(要有对应记录)。
   列出正确工作流程,确定发生原因和流出原因。
3.策划发生源纠正措施和流出源纠正措施。(修正错误参数,不良项加入产品FMEA,做成不良案例培训,等等)
4.再发防止措施,如相似品“图纸+工程=产品”过程调查结果总结(注意不是一个值,而是图纸所有参数),统计该参数SPC。(前者的话,看你们公司自己要不要做咯)
要开始了

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发表于 2021-10-13 19:11:56 | 显示全部楼层
的确开的有点多了 我们正常不超过4个
Best,
QM_KL0829
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发表于 2021-10-13 18:49:18 | 显示全部楼层
人情没搞到位,导致一直出事故。

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发表于 2021-10-14 13:54:12 | 显示全部楼层
1.产品审核实施未完全有效!
客观证据:组织于2021.06.08 完成汽车产品XX型号的产品审核,查看产品审核检查表发现如下问题点:1) 产品审核检查表要求产品的L值的范围为 1.50+/-18%,但是对应的检测报告中L值的控制标准为 1.20-1.80;确实不行啊,下限你可以说加严了,上限你是放松了标准啊。如果你测了1.79,按这个标准你是合格还是不合格。涉及了不合格品
2) 产品审核检查表中要求Q值>=15, 但是产品检测报告中并未对此项目进行检测。此条目同理,自己设定的标准,没有执行,产品是不是合格,不清楚

2.设备管理的实施未完全有效!
客观证据:1. 组织于2021.01.29完成对0420高速折整机的设备验收,验收记录表显示,此设备试机结果OK,但是无法提供设备试机报告及数据。
2. 设备维修记录表显示,编号为1#的绕线焊线机在2021.07.24及2021.07.29发生故障并进行维修,维修时长分别为6H,7H,但是2021年7月份的MTBF KPI统计表中显示,当月此设备仅维修一次。
就是漏统计了呗,都已经给人家提供了原始数据了

3.技术岗位的能力定义未完全有效!
客观证据:组织的PE工程师,被定义为技术岗位,主要负责新产品的导入,试产安排,制造工艺管理,性能改善验证管理,老产品的支持与改良,现场作业指导书,BOM,产品加工工艺等的制造与管控等等,但是在对应的工作技能与工作经验要求中,没有关于核心工具,客户特定要求等内容要求。
没定义,就补定义。那当时为何没定义,就当做策划不足,补充原始文件要求等

4.生产过程中的SPC实施未完全有效。
客观证据:汽车产品的控制计划2020CP-001M中规定测包过程中的 L值,DCR值进行SPC控制,组织于2021.09.24进行测包生产,但是没有实施SPC控制。
与产品审核那个同理,自己设定的,就得按照自己要求的做。抓现行了,就说为何没实施

5.物料FIFO实施未完全有效!
客观证据:编号为1-FAC2130C-CY的磁粉的物料标识卡显示,截至到2021.08.03 库存物料为60Kg, 2021.08.03之后就没有此物料的入仓与出仓记录,而成型工序的使用记录显示,现场正使用的此料号的磁粉的出厂批次号为20210909002,经确认,此为供应商9月份生产的产品,但是此物料收发并未在物料卡中进行登记管理。咋这么多抓现行的案例来着,这个老板也会担心吧,物料看起来都没了,没有收发记录


6.供应商绩效评估不是完全有效的。
客观证据:2021年5月供方A存在进料不良情况,但2021年5月该供方月度绩效评价中进料合格率按100%进行评价,并没有按实际进料批次合格状况进行评价。
这个应该和设备那个KPI统计一个套路

7.产品设计输入评审不是完全有效的。
客观证据:汽车产品#XX型号,产品设计输入评审中没有看到有对产品的可靠性进行了评审。
这个倒是真的很少有审核员提呢。这个也可赖到策划上,策划未纳入

8.DFMEA开发不是完全有效的。
客观证据:汽车产品#XX型号,DFMEA分析没有对产品耐低温、耐溶剂性能没有进行失效分析。
这个没分析,就补分析,补培训,补模板

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这么多?真厉害

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我是第三方IATF16949审核员,如里需要外包给我帮你完成,请加我我微信80721597

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发表于 2021-10-14 05:51:49 | 显示全部楼层
只要不是严重不符合项问题就不大,不要担心开不符合项,按照16949的思路做汽车电子 不会错,当然要看管理层的高度,我们每次审核都会在系统及流程上完善自我,审核确实可以帮助提升。

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发表于 2021-10-14 07:10:49 | 显示全部楼层
这都是开了些啥??
没有什么事情不是……搞不定的。
关键是这些问题对你们来说影响力啥?
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