fenghaosu
发表于 3 天前
1、从你的描述来看，现在应该是内审发现的问题；2、你现在的描述来看，是工艺文件没有发放记录；3、按照现在的描述就要开不符合项是不合理的；4、你现在应该做的是，再看近期有没有其他工艺文件、质量文件等文件的发放，有没有发放记录，文件的回收有没有回收记录，现场有没有不同版本的类似文件；5、如果以上问题依然存在，你可以开一个7.5.3.2，由对应的部门去整改；6、如果以上没有问题，仅仅是一个工艺文件没有发放记录，这个是不用开不符合项的，只需要提醒责任部门，另外审核报告可以记录，发现什么，然后提醒了责任部门要注意；7、第三方审核，基本没有审核老师会去纠结你的文件发放，这些，审核的目的，不是为了开不符合项，而是通过符合性判定识别改进的机会。
WJ605
发表于 3 天前
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白菜啊啊阿
发表于 3 天前
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chinape
发表于 3 天前
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cht6688
发表于 前天 08:24
感谢分享
kamire
发表于 前天 10:22
sandry 发表于 2026-11-6 14:29
如果工艺文件是指导生产使用的且没有下发到生产现场，应该判 8.5.1 a）条款；
如果工艺文件是指导生产使用 ...
赞同第2条。
第1条和第3条，是不是需要下发还要看项目进度，是不是到了需要下发的时候。应该保证在需要的时候下发，在需要的场所可获得并且员工收到相应的培训，而不是写出来就一定要下发。
hnlsq123i
发表于 前天 16:22
要说没记录的话，所有没找到的记录都能判到7.5.3.2了
xww2022
发表于 4 小时前
就是进来学习学习，没想过高端局