合同评审在产品已交付后进行，不符合TS22163-8.2.3.

whblpl

案例：在不同的两家轨道交通装备零件企业，两位审核现场审核发现了一个共同违反常规的现象-”企业合同评审在产品已交付后才进行“”
，如何策划管理方案满足8.23坛内各位高人，


A审核员未开不符合项，因为受审企业参考“”物料特采管控流程‘，’策划一整套囊括“程序文件+风险应对方案+紧急响应措施+跟踪验证”的管理方案及跟记录支持此例外流转风险可控。
B.审核员开出了不符合项，因为违反ISO/TS22163-2017标准8.2.3 产品和服务要求的评审之“组织应确保有能力向顾客提供满足要求的产品和服务。在承诺向顾客提供产品和服务之前，组织应对如下各项要求进行评审：”的规定


我的个人看法是：该合同的产品只要与先前生产的成熟的产品的技术要求基本一致，只有少许的差别（只是除去性能/功能/安全指标之外的其他的一般差异），参考物料特采的流程，在“需求管理过程控制程序”中追加此一例外流转子流程并加入针对这一过程风险防范动作，只要能够风险可控，事后发生异常能有处置预案及时处置，也是可行的，因为轨道交通行业的特殊性，像如上违反时间逻辑的反常情况的急单也是不少，轨道零件企业生存不易，事事按照正常流程是不现实的。


不知道，其他高人是如何处理这种特例。欢迎发表自己高见

whblpl

补充说明：该产品属于顾客来料并提供技术文件，轨道零件企业只是进行制造加工

刘卫东

顾客来料有一个一进一出的过程，是属于外协件。顾客能把料给你加工某一道工序，说明已经同意你来加工。属于口头合同生效。不必拘泥与表面形式。

vteypm

根据其实际情况考虑是可以不开不符合项的，如果是全新产品那肯定是要开不符合项的！

whblpl

个人看法补充2：针对B审核员的判法，一些处于初创期或成熟期的轨道零件企业老板是颇有微词，老板认为没有做到增值审核，不止一家企业在这样干的，我不知道不合规吗？作为专业审核员，你水平高得给我提出建设性意见，如何解决这种企业面临的困局，而且据我了解不仅一些零件供应商，甚至一些集团性系统供应商也是这么干的，按部就班的来，我能够出的了货吗，只不过是他们在合同评审与产品交付时间差上做了一些技术处理，看起来合乎标准要求而已，到审核时受审方不提，审核方也不查这种情况，你好我好大家好。我很佩服A审核员审查的这家企业，有魄力将这一行业存在潜流程明显化，并进行有益探索，且还得到认证机构肯定。

针对如何处理这种特例。欢迎发表自己高见，尤其是有见地有思路的反常规做法并被大家认为可行的，将赠送20币