工艺纪律检查表（带分值）

kzg608

工艺纪律检查表
检查内容项目			标准分	实得分	备注
工 艺 文 件15分	1	工艺文件齐全、完好	5
		工艺文件编制、修改程序不全	-1
		工艺文件每缺一页	-1
	2	工艺文件正确、一致	5
		工艺文件不统一，每一处	-3
		与产品图不一致，发现一项	-1
	3	作业指导书到现场	5
		操作者不能及时拿到	-2.5
工 艺 装 备20分	1	工艺装备与工艺是否统一	6
		现场工装与工装图纸、工艺规定不符合	-1
		由于不统一影响质量，每一项	-3
	2	各类工装是否完好	6
		现场使用的工装有缺损、松动等，每一处	-1
		现场使用的工装用后未清理干净及时办理入库手续，每一项	-1
		量具无周期鉴定合格证，每一个量具	-2
	3	是否正确使用工装	3
		使用方法不当，每一处	-1
		量具摆放不合理，每一处	-1
	4	工位器具完好，使用正确	5
		工位器具残损不全，每一项	-1
		工位器具杂乱、不清洁	-1
		工位器具使用不当	-1
设备及操作20分	1	设备与工艺要求的符合性	4
		设备与工艺要求不符	-4
	2	操作者持本机操作证	5
		有证而未带、丢失者，每人次	-3
		不是本机操作证，而又未经批准	-5
	3	关键工序定机、定人	3
		长期（半月）顶替而无本机操作证	-3
		有本机操作证但未定机、定人	-1
	4	操作者熟悉操作要求	4
		不全部熟悉，每丢一项	-1
	5	按作业指导书操作	4
		违反操作要求，每一项	-2

工艺要求20分	1	是否熟悉本工序的工艺要求	6
		对于管理点要求，一项不知	-3
		一般工艺要求，一项不知	-2
	2	使用的工艺参数符合工艺要求	8
		一项不符	-2
	3	材辅料、工艺条件符合工艺要求	6
		一项不符	-2
工艺管理25分	1	“三自”工作执行情况	5
		加工完未全部自检	-2
		自检后未分别放置	-2
		自检正确率小于80%	-1
	2	是否进行设备点检	3
		管理点设备未作好点检	-1
		未作好设备交接班记录	-1
	3	设备是否定期检查	4
		定期检查每少一次	-1
		未进行按期检查	-3
	4	夹具是否定期检查	5
		定期检修项目每少一项	-1
		无故不按期检修，每少一次	-3
	5	单位工艺纪律检查通报及教育	8
		检查结果进行了通报，并对责任部门/人进行了批评或处罚，每少一次	-3
		上次检查出的问题是否及时处理，有一项不处理	-1
		未定期（至少每季度一次）对工人进行教育	-2
		对新上岗人员未进行教育	-2
检查人
组长签名

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