请教外审不符合项整改

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不符合项：产品标识控制过程不是完全有效的（8.5.2）

原因分析：

1：为什么冲压后的半成品件的标识卡上的“生产批号”未填写？

         A：检验员填写时遗漏生产批号一栏。

2：为什么检验员会遗漏未没写？

A：《产品防护、标识和可追溯性控制程序》中未明确对产品标识检查的责任人，造成产品标识缺失，管理人员缺少监督。

纠正措施：

                修改程序文件：车间 加工过程中，半成品按指定位置存放在不同区域，用“产品标识卡”进行标识，并注明各工序操作者，由相应负责人对其图号、材料批数、合格数量等信息确认是否填写完成；

   标识卡上有工序，数量，操作者，检验员等信息，怎么在标识卡上能显示监督这块？主要卡片上不好加字

Yangxiaobo

原因分析：
1：为什么冲压后的半成品件的标识卡上的“生产批号”未填写？
         A：因为检验员填写时遗漏生产批号一栏。
2：为什么检验员填写时遗漏生产批号一栏？
      A:因为检验员不清楚半成品件的标识卡上的“生产批号”需要填写
3:为什么检验员不清楚半成品件的标识卡上的“生产批号”需要填写?
A：因为《产品防护、标识和可追溯性控制程序》中未明确定義对产品标识的追溯需要具体落实到标识卡上的“生产批号”的唯一性上，從而造成产品标识缺失。

蒂尼咕噜

盖章。

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正常外审原因分析不是要写3个Y才行吗？

wuhaozjm

回复不合格！这种最后只能落在培训上。最好是做到防呆，无需填写，自动录入；

Shane1392016

这个批号一般是物料流转追溯用的，半成品不写批号，到了成品不核对吗，理论上使用一张流转卡，从上线就把批号带上，后道在制品就不需要人员手写了

zhuxiao331

批号是产品流转追溯使用的，建议在首件记录或者巡检记录，增加流转标识的完整性、完善性的确认（含流转标识的所有信息确认）

hiromi123

原因由人及文，修改文。培训记录、按修改后的文件执行，添付证据，横向展开，效果确认。

pkxu123

AI搜索一下，简单的很！

蒂尼咕噜

Q168 发表于 2025-6-6 16:14
建议加个追责，不按要求做会给予一定的责任追究

放到绩效考核中。

江山如此多娇

既然是半成品，这种流程卡，不是会经过好几道工序的吗？
为什么下道工序不会看到，信息不全的半成品也收？
为什么工人会如此散心的可以不写？
建立这个文件的实际意义到底是什么？
明知道要审核了，还会有这种级别的问题摆在明面上，是怕老师看不到吗？