一整套适合销售行业的三体系程序文件

黄丽0987

├─01管理手册
│      QES管理手册.doc
│      
├─02程序文件
│      QES-P01所处环境和相关方要求理解、应对控制程序.doc
│      QES-P02管理评审控制程序.doc
│      QES-P03内部审核控制程序.doc
│      QES-P04方针目标控制程序.doc
│      QES-P05适用法律法规和其他要求控制程序.doc
│      QES-P06应急准备和响应控制程序.doc
│      QES-P07环境&职业健康安全监测程序.doc
│      QES-P08环境因素&危险源辨识、评价和控制程序.doc
│      QES-P09事件调查、不符合和纠正措施控制程序.doc
│      QES-P10持续改进控制程序.doc
│      QES-P11产品标识和可追溯性控制程序.doc
│      QES-P12相关方控制程序.doc
│      QES-P13合规性评价控制程序.doc
│      QES-P14顾客满意度控制程序.doc
│      QES-P15监视和测量控制程序.docx
│      QES-P16检验和试验控制程序.doc
│      QES-P17顾客财产控制程序.doc
│      QES-P18合同评审控制程序.doc
│      QES-P19供方控制程序.doc
│      QES-P20人力资源控制程序.doc
│      QES-P21记录控制程序.doc
│      QES-P22文件和资料控制程序.doc
│      QES-P23运行控制程序.doc
│      QES-P24沟通控制程序.doc
│      QES-P25销售服务过程控制程序.docx
│      程序文件清单.doc
│      
├─03三级文件
│  │  001卫生管理规定1.doc
│  │  002职业健康管理规定1.doc
│  │  003传染病管理规定1.doc
│  │  004员工体检和保险规定1.doc
│  │  005节水管理规定1.doc
│  │  006节电管理规定1.doc
│  │  007办公用纸（废纸）管理办法1.doc
│  │  008火灾应急预案.doc
│  │  009产品验收规程.doc
│  │  010销售服务规范.doc
│  │  011岗位职责汇编.doc
│  │  012销售和售后服务作业规程.doc
│  │  013固体废弃物分类处理规定.doc
│  │  三级文件清单.doc
│  │  
│  └─作业文件
│          01产品验货规程.doc
│          02销售和售后服务作业规程.doc
│          03固体废弃物分类处理规定.doc
│          04消防安全管理制度.doc
│          05应急预案.doc
│          0作业文件封面和目录.doc
│         
├─04部门记录
│  ├─环境职业健康记录
│  │  │  19年度环境安全费用支出预算.doc
│  │  │  40厂商环境控制要求书OK-每家供应商1份.doc
│  │  │  
│  │  ├─01法律法规资料OK
│  │  │      适用法律法规与其他要求评价清单.xls
│  │  │      
│  │  ├─02合规性评价资料OK
│  │  │      31合规性评价报告OK.wps.doc
│  │  │      
│  │  ├─04资源与能源管理资料OK
│  │  │      7能源使用月报表OK.doc
│  │  │      
│  │  ├─05环境安全检查资料OK
│  │  │      DT-ER-021环境安全检查表.doc
│  │  │      
│  │  ├─07消防及应急资料OK
│  │  │      13消防设备检查记录.xls
│  │  │      14消防器材一览表.doc
│  │  │      15消防演习方案.doc
│  │  │      消防演习总结报告.doc
│  │  │      
│  │  ├─09危险源评价资料
│  │  │      危险源识别评价表-汇总.doc
│  │  │      环境因素评价-汇总.doc
│  │  │      重大危险源清单.doc
│  │  │      重要环境因素清单.doc
│  │  │      
│  │  └─10目标及管理方案ok
│  │          25环境职业健康目标指标达成情况统计.doc
│  │          26环境职业健康目标指标及方案.doc
│  │         
│  └─质量记录
│      ├─商务部
│      │  ├─行政
│      │  │      1年度培训计划表0.doc
│      │  │      2培训记录表 .doc
│      │  │      3-文件发放回收登记表.xls
│      │  │      AD-QR-56组织的内外部影响因素识别.doc
│      │  │      AD-QR-XZ-03相关方的需求和期望清单.xls
│      │  │      QR-08风险识别与应对措施.xls
│      │  │      
│      │  └─采购
│      │          1合格供方名单 1.xls
│      │          供应商考核表.doc
│      │          采购验收记录.doc
│      │         
│      └─营业部
│              001客户满意度调查表.doc
│              002顾客满意度调查统计分析报告.doc
│              004客户意见反馈表.doc
│              4-合同评审表.doc
│              8.5.2特殊过程确认记录表-销售服务过程.doc
│              QR-XS-01A客户一览表.xls
│              市场及销售人员绩效考核表.doc
│              
├─05文控
│      程序文件清单.doc
│      管理体系记录清单.xlsx
│      
├─06内审
│  │  03内审检查表1.xls
│  │  
│  ├─01内审计划
│  │      01年度审核计划表.doc
│  │      
│  ├─02内部审核方案
│  │      02内部审核方案.doc
│  │      
│  ├─04内审不符合报告
│  │      7不合格项报告.doc
│  │      
│  ├─05内审报告
│  │      8审核报告.doc
│  │      
│  └─06签到表
│          4内审首末次会议签到表.doc
│         
├─07管理评审
│      00管理评审准备的资料.doc
│      01管理评审计划.doc
│      02管理评审报告.doc
│      03管理体系改进计划.doc
│      管理评审签到表.doc
│      
├─08外来文件
│      3-外来文件清单OK.xls
│      
└─09目标统计
        质量目标达成情况统计表.xls

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