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8.1运行策划和控制
| 1.程序文件
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| 2.产品APOP文件包(油查&传感器)
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| 3.产品APOP文件包((HALL传感器 长温速传感器）
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8.2 产品和服务的要求8.2.1顾客淘通8.2.2与产品和服务有关的要求的确定8.2.3.1.1 产品和服务要求的评审
| 1.订单评审表
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| 2.订单变更记录
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| 3.订单特妹要求记录
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8.2.3.1.2 顾客指定的特殊特性
| 4.客户特珠要求清单
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8.2.3.1.3组织制造可行性
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8.2.4 产品和服务要求的更改
| 6.订单特妹要求记录
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| 8.非汽车产品的可变更管理记录
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8.3 产品和服务的设计和开发8.3.2设计和开发策划8.3.2.1 多方论证方法8.3.2.3 产品设计技能8.3.3 设计和开发输入
司产品的设计输入8.3.3.1
8.3.3.2 制造过程设计输入8.3.3.3 特殊特性
8.3.4 设计和开发控制
8.3.4.1监测8.3.4.2设计和开发确认
8.3.4.3 样件计划
8.3.4.4 产品批准过程
8.3.5 设计和开发输出
8.3.5.2 制造过程设计输出
8.3.6 设计和开发更改
| A.汽车产品(油壶HALL传感器)各准备一套
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| 1.DFTEA(HALL传感器长城温速传感器)
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| 2.PFIEA
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| 3.过程流程园
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| 4.控制计划
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| 7.产品设计人员的岗位职费和技能要求(能力证明)--项目小组
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| 8.产品设计和开发的评审资料
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| 9.产品DV/PP验证报告
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| 10.顺客特殊特性清单
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| 11.顾客特殊特性传递(图纸、FEA、控制计划、标准作业)
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| 12.产品批准记录(客户批准的PST)
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| 13.防错清单
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| 14.设计变更记录
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| B.非汽车产品(准备一款非汽车产品)
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| 1.产品式样书
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| 2.产品实验验证报告
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| 3.过程流程图
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| 4.作业手顺书
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| 5.QC工程图
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8.4 外部提供过程、产品和服务的控制8.4.1.2供应商选择过程8.4.1.3顾客指定的供货来源
| 1.提供《合格供应商名录》，注意增加外包供应商名称，以及重要供应商提供的资料，
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| 2.按照新版IATF16949的要求更新《供应商评价表》
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| 3.新供应商的开发计划
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| 4.2025年的新供应商导入记录
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| 5.客户指定供应商的清单及管理要求
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| 6.收集合格供应商一览表中各供应商的资质证书(例如:营业执照IS09001认证证书或供应商IATF16949证书，注意有效期);
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| 7.危险化学品供应商清单
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| 8.危险化学品供应商资质、道路运输许可证
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8.4.2 控制类型和程度8.4.2.2 法律和法规要求供应商质量管理体系要8.4.2.3宠
8.4.2.4 供应商监测8.4.2.4.1二方审核8.4.2.5 供应商开发8.4.2.5.1 供应商质量管理体系开发
8.4.2.5.2 供应商绩效开发8.4.3 外部供方的信息
| 1.2025年供应商审核计划
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| 2.2025年供应商市核记录
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| 3.供应商绩效考核(月度及年度)
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| 4.供应商月度绩效不达标的改善对策
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| 6.风险物料的管理及应急计划
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| 7.供应商来料异常一栏表
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| 8.供应商来料异常处理报告
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| 9.供应商供贷质量目标状况记录分析，例如:供应商供货质量状况分析、供应商交货准时状况分析、发生退货次数等;
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| 10.供应商的持续改进记录或报告
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8.5生产和服务提供8.5.1 生产和服务提供的控制8.5.1.1 控制计划8.5.1.2 标准作业-操作指导书和可视化标准
8.5.1.3 作业准备验证8.5.1.4 停机后的验证8.5.1.5 全面生产维护8.5.1.6 生产工装和生产、试验检验工装和设备的管理8.5.1.7 生产计划
| 1.过程流程图(各准备一款产品)
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| 2.控制计划(油壶/传感器/HALL传感器各准备一款产品)
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| 3.作业准备验证(作业指导书悬挂完整、首件确认)
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| 4.过程检验记录/出贷检验记录
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| 5.关键设备一览表
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| 6.设备台账、设备维修记录、设备验收报告
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| 8.设备点检表及记录
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| 9.设备年度的维护保养计划与实际记录
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| 10.设备易损件的备件清单、更换记录
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| 11.《设备综合效率0EE统计表》、《设备平均故障间隔时间统计《平均维修时间统计表》
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| 12.关键设备易损件的列表及更换频率、安全库存量(帐物一致)
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| 13.工装台账-库存定期检查记录-维修记录-工装履历-报废清单
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| 14.工装标识:编号、产权及状态标识(待修、停用、报废等)
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| 15.2025年第三方不符合整改证据及运行记录(设备故障维修应急演习要求制定年度演习计划表及预案)
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| 16.模具清单
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| 17.模具保养计划及记录
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| 18.模具的验收标准及记录
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| 19.模具寿命管理记录
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| 20.模具的维修记录
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8.6
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8.7 不合格输出的控制8.7.1.1顾客特许
| 5.返工返修记录
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| 6.不良品存放的台账和区域标识
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| 1.产品特殊特性的统计(油壶、传感器、HALL传感器选一款提供
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9.1.2 顾客满意
| 1.顾客港意度调查表和改善报告
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| 2.客户记分卡
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9.1.3 分析与评价
| 1.质量目标与实际值进行比较
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| 2.未达标的行动方案
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| 3.质量总结报告，对未达标的原因分析及改善
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| 4.供应商每月质量目标不达标的原因分析及改善计划(汽车+非汽车)
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| 5.顾客满意度的数据要分类统计、分析，做出评价，不达要求的要进行
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9.2内部9.2.2.1内部审核方案9.2.2.2质量管理体系审核
| 1.2025年内部审核计划
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| 3.内部审总结报告
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9.2.2.3制造过程审核
| 1.2025年工程审核计划
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| 2.2025年工程审核报告(每季度审核的完整报告)
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9.2.2.4产品审核
| 1.2025年产品审核计划
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| 2.2025年产品审核报告+全尺寸
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9.3管理评审
9.3.2管理评南输入9.3.3管理评审输出
| 1.2025年管理评审计划
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| 2.2025年管理评审报告
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| 3.2025年管理评审总结报告
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10 改进
10.2不符合和纠正措施
10.2.3问题解决
| 1.制程异常台账
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| 2.制程异常纠正措施单
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| 3.产品防错清单
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10.3持续改进
| 1.2025年现场改进报告
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发表于 2025-12-23 10:26:47
发表于 2025-12-23 12:35:27
发表于 2025-12-23 10:41:06
