供应商现场评审报告

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评审目的

"本文件是根据和胜新能源事业部供应商品质管理规定要求开发的现场审核工具，用于评估供应商的经营、技术、品质管理能力。

本文件是建立在ISO9001：2015、IATF16949：2016质量体系标准为基础。"

评审范围

供应商的经营能力（采购负责）、技术能力（新供方技术部门负责，老供方评审品质负责）、品质能力（品质负责），评估供应商对于各平时项的适宜性、充分性和有效性。

评审规则

"1、物料品类详见物料品类明细；
2、一票否决项不合规即终止现场评审，直接判定评审不合格。
3、A、B类物料的供应商：整体得分≥80 且无一票否决项为合格；
4、C类物料的供应商：整体得分≥70 且无一票否决项为合格；
5、所有条目默认“1=适合评审”，如果“不适合评审”请将默认的“1”改为“0=不适合评审“，无需进行打分，但需在不适用项目需在评审描述列填写不适用原因，证明确实为不适用项目。
6、每条评审项目均详细要求了评价规则，并按对应的0、1、3、5分值进行打分。
7、供应商需先自评，自评需在3个工作日提交至SQE处，自评报告未提交考核1000 元/次，每逾期1天增加1000元，逾期7天后取消现场评审，列为质量警告；
8、现场评审首末次会议，供方总经理、品质负责人必须参加，无故不参加考核5000 元/次，如确实客观原因无法参加需提前报备SQE，并以正式委托书形式，由被委托人参加；
9、现场评审结果得出后，当供应商自评分高于安徽和胜评分10%（即评审分差异比≥10%），则最终评分扣3分。
10、对于现场审核的不符合项，供应商应在收到“现场审核不符合项跟进表”后，针对现场审核不符合项提交纠正及预防措施，整改需按要求完成的时间内闭环。"

评审结果和处理

"1、评审总分得出后，用评审总分除以项目总分，即最终得分。
2、 审核结果必须7个工作日内公布，通知采购、技术、供应商。
3、对于现场评审结果不合格，处理如下：
a、A、B类供方评审不合格扣20分/次，列为质量警告，考核1 万元；
b、C类供方评审不合格扣10分/次，列为质量警告，考核5000元；
c、评审不合格根据不符合项进行整改，给予≤90天整改期，逾期未整改闭环≥80%，扣10分/次，考核1万元，每逾期1天增加考核1000元，逾期≥30天列为黄牌，累计逾期≥90天列为红牌；
d、整改闭环≥80%后进行复审，复审不合格扣30分/次，列为黄牌，考核2 万元，给予≤30天整改期，到期则进行再次复审；
e、再次复审不合格列为红牌。
4、质量警告、红黄牌定义具体详见质量警告、红黄牌管理。"

不符合项分类

"不符合类别，分为以下三类：
1、 文件不符合：对于ISO9001、IATF16949的要求，质量管控要求，缺乏执行依据，或体系文件在充分性、适宜性、可执行性上存在缺失；
2、 执行不符合：有明确且合理的文件（体系文件/技术文件/作业指导书等成文信息）定义，但没有按照文件执行或执行不到位；
3、 效果不符合：有明确的文件定义，也有按照文件的要求执行，但未达到预期的质量要求、质量目标或期望。"
"不符合项从严重程度上，分为以下三类：
1、严重不符合：违反法律法规或一票否决项，管理体系出现系统性或区域性失效，已造成或可能造成严重的后果。
2、一般不符合：对满足管理体系要素或文件而言，属于个别的/偶然的/孤立的问题，对整个管理体系的运行效果影响轻微的问题。
3、 建议项/观察项：尚未构成不符合，但不采取措施有发展成不符合项的趋势，或依据审核员个人经验而提出的改进建议的改进项。"
得分为0、1的，必须要有开具不符合项并整改（作为对产品交付和品质无影响的可作为改善项，无需闭环。）；得3分的，由评审小组决定是否开具不符合项进行整改。

评审申诉

如果对审核结果判定有任何异议，可以现场对审核小组提出，得不到满意处理的，可以向安徽和胜新能源汽车部件有限公司质量部门负责人进行申诉。

steel76

靠扣钱来管供应商，你扣得下去吗。质量部门做不到事，写在文件中，显得部门及企业很LOW。扣钱，如何开发票，问过财务吗。

sinaay

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hyb99824217

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583516113

有密码！

TBD16888

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tianzs

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zhan_paolo

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lkclyg

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