GB/T 39604-2020 社会责任手册和社会责任程序文件

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├─1、社会责任手册
│      1、社会责任管理手册.docx
│      
├─2、社会责任程序文件
│      2、社会责任程序文件.docx
│      
├─3、记录文件
│  ├─1、基础记录
│  │      0、记录封面.doc
│  │      10、消防演习记录.doc
│  │      11、消防设施点检表.docx
│  │      12、风险与机遇评估分析表.doc
│  │      13、风险识别、评价及应对措施表.docx
│  │      14、组织知识清单一览表.xlsx
│  │      15、培训记录.doc
│  │      16、文件发放记录.docx
│  │      17、记录一览表1.xls
│  │      18、防不法分子寻衅滋事应急演练计划.doc
│  │      19、防不法分子寻衅滋事应急预案.doc
│  │      1、法律法规一览表.doc
│  │      20、防盗应急预案.doc
│  │      21、防盗抢应急演练方案.doc
│  │      22、社会责任管理体系合规性评价报告.doc
│  │      23、人员能力考核表.xlsx
│  │      24、文件总览表-补.xls
│  │      25、社会责任目标、指标及管理方案检查验证和评估表-补.doc
│  │      2、内外部环境分析报告.xlsx
│  │      3、利益相关方需求与期望分析.docx
│  │      4、社会责任目标、指标及管理方案.xls
│  │      5、社会责任目标达成统计表-OK.xlsx
│  │      5、社会责任管理体系运行风险评估表.xls
│  │      6、环境因素清单.doc
│  │      7、重要环境因素清单.doc
│  │      8、相关方沟通方案.docx
│  │      9、社会责任目标达成统计表1.xls
│  │      
│  ├─2、采购记录 ok
│  │      0、采购记录封面.doc
│  │      1、供应商质量保证能力调查表.doc
│  │      2、合格供方名录.doc
│  │      3、遵守社会责任道德标准协议告之清单.xls
│  │      4、供应商社会责任承诺书.doc
│  │      5、供应商社会责任评估.doc
│  │      5、合格供方的综合评审表.doc
│  │      
│  └─3、客户记录 OK
│          0、客户记录封面.doc
│          1、客户名录.doc
│          2、客户回访记录OK.doc
│          4、顾客满意度调查分析报告OK(1).doc
│          5、顾客满意度调查表.doc
│         
├─5、内审资料OK
│      0、内部审核报告封面.doc
│      1、内部审核计划.docx
│      23、人员能力考核表.xlsx
│      2、内审会议通知.doc
│      3、内审实施计划.docx
│      4.1、内部审核检查表（行政部）.docx
│      4.2、内部审核检查表（项目部）.docx
│      4.3、内部审核检查表（综合部）.docx
│      4、内部审核检查表（管理层）.docx
│      6、不合格项报告.docx
│      7、社会责任内部审核报告.docx
│      8、首次末次会议签到记录（各部门签名）.doc
│      
└─6、管理评审OK
        0、封面.docx
        1、管理评审计划.doc
        2、管理评审会议签到记录（各部门签到）.doc
        3、管理评审报告.docx
        4、管理评审纠正改进措施.docx

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