不符合项整改为啥总卡在"整改中"？说说闭环管理那些坑

likecola · 发表于 3 天前

最近把去年外审的几份不符合项报告翻出来复盘，发现一个挺扎心的事实：有两项的整改状态还挂着"整改中"，而外审通过都大半年了。要不是这次整理资料，估计就这么一直挂下去。

先说它为啥会烂尾。当时开的是"注塑车间温湿度点检记录缺失三天"，我们定的纠正措施是"加强员工培训，班组每日自查"。看着没毛病，但"加强培训"怎么算完成？培训签到表签了就算？三个月后外审老师抽查，记录照样断档。措施没法量化、没法验证，就等于没整改。

还有个问题是责任落不到具体人头。整改报告上写"质量部牵头，生产部配合"，结果质量部以为生产部在做，生产部以为质量部已经搞定了，没人追问，自然就烂尾。后来每条措施我都写清楚"谁、在什么时间点之前、完成什么、交付什么证据"，再放到月度质量例会上逐条过堂，效果立竿见影。

再一个是验证流于形式。有的公司整改报告写得漂漂亮亮，证据附件一贴，审核员扫一眼"嗯，完成了"。但真去现场看，设备校验标签还过期着。我现在的习惯是复查必须去现场，看实物、看记录原件，而不是对着电子版报告打勾。

现在我把不符合项整改当成小项目管理来做：原因要挖到根因层面，措施要能测量，验证要看现场。虽然麻烦点，但至少不会出现"整改中"挂一年这种事。不知道大家有没有遇到过类似的烂尾整改，你们都是怎么治的？

倚天裁昆仑 · 发表于 3 天前

HQYhqy669248357 · 发表于 3 天前

吃纸 · 发表于 3 天前

领导不管我也不管

sinaay · 发表于 3 天前

谢谢分享

lemonkey · 发表于 3 天前

请叫我闪电 · 发表于前天 08:01

卡我绩效我就关，不卡就挂着

wzp · 发表于前天 08:02

哦哦

JHH冀海华 · 发表于前天 08:50

谢谢分享

huang919 · 发表于前天 08:55

感谢分享

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