求：按过程制作内审检查表（ISO14001和ISO45001）

CRAZY

因审核需要，原先制作的内审检查表（按部门识别），不太适合。现求各位大神提供一份按过程识别制作的内审检查表（可编辑的），二合一的：ISO14001和ISO45001。
谢谢！如果合适，将追加悬赏。谢谢！

qfjqian

  10000币可以考虑

jh02041982

shenhongdong

首先有确定贵公司有哪些过程，这过程有哪些输入和输入。根据过程制定过程检查表；过程检查表主要是检查自己过程的执行情况，是根据自己制定的过程制定的。其他人的过程检查表不一定适合你们。所以还是需要自己制订。

CRAZY

shenhongdong 发表于 2019-6-4 13:18
首先有确定贵公司有哪些过程，这过程有哪些输入和输入。根据过程制定过程检查表；过程检查表主要是检查自己 ...

过程已识别了，但问题是二合一制作时，有一些问题，所以想借鉴一下。
我说说我的理解，不对请指正：
1、内审应覆盖我所识别的所有过程。
2、如果有某些过程是所有部门共同拥有的，那么审核员怎么定？不能审核自己部门，那么同一个过程，分两次审核？
3、过程检查表，具体对应的条款可能识别不齐全，这是我的担忧。
4、每一个审核条款/检查表，都应提供相应的证据。
所有想借这个平台，请教一些大神的模板，来编制适合自己公司的内审检查表。

kevinho

鄂F8888

建议先借鉴下别人的过程审核内容，再适当 的增加和删减自己的

CRAZY

鄂F8888 发表于 2019-6-5 08:21
建议先借鉴下别人的过程审核内容，再适当 的增加和删减自己的

我也想借鉴一下模板，所以才发帖子求大神的。您那边有可以参考的模板吗？方便分享一下吗？

jh02041982

tryma