不符合项整改求助

心语江南 · 发表于 2021-2-1 14:25:43

问题点1：内审管理不充分；具体内容：2020年9月22~23日进行的内部审核，没有包括针对嵌入式软件的相关的评审。
问题点2：供应商日常监控管理不充分；
具体内容：供方日常绩效评估显示，没包括对顾客造成的干扰。

问题点：监视测量仪器管理不充分；
具体内容：网络分析仪 (MY46526590) 于2020-10-15进行校准，但是校准证书上无CNAS标识。

求助：如何进行原因分析及系统性纠正措施

wahah · 发表于 2021-2-1 14:25:44

问题点1
纠正：重新进行附加内审，增加对嵌入式软件的相关评审。
原因分析：内审员XXX对ＸＸＸ《内审管理程序》理解不完全，没有意识到需对嵌入式软件进行评审。
纠正/预防措施：由质量负责人对内审员ＸＸＸ培训《内审管理程序》。

问题点2
纠正：重新对供应商进行评估，增加对顾客造成干扰项目。
原因分析：供应商管理员对ＸＸＸ《服务与采购管理程序》学习不到位，没有认识到在供方日常绩效评估时需包括对顾客造成干扰的评定。
纠正/预防措施：由质量负责人对供应商管理员ＸＸＸ培训《服务与采购管理程序》。

问题点3
纠正：联系校准机构重新修改证书，增加ＣＮＡＳ标识。
下班了...

zhqcpji9012 · 发表于 2021-2-1 14:41:06

封怡友 · 发表于 2021-2-1 16:02:30

你是要编还是根据实际情况写？

yangjg · 发表于 2021-2-1 16:22:13

年底了，都在关不符合项？
求锤得锤，本公司开了5个轻微一个严重。本部门得到一个轻微。其他部门的自己去写，我照样传，急了在来找我商量吧！

zhaohonggang · 发表于 2021-2-1 17:38:46

yangjg 发表于 2021-2-1 16:22
年底了，都在关不符合项？
求锤得锤，本公司开了5个轻微一个严重。本部门得到一个轻微。其他部门的自己去写 ...

幸福哦，我们这个小公司，都是我一个人弄，缺啥补啥

saber11 · 发表于 2021-2-2 08:20:36

wenzhu712 · 发表于 2021-2-2 08:25:55

米打拳 · 发表于 2021-2-2 08:38:00

难难难也烦

njkiller · 发表于 2021-2-2 08:41:49

找咨询老师问最好

hcz415 · 发表于 2021-2-2 09:06:19

hcz415 · 发表于 2021-2-2 09:06:40

weijunhui · 发表于 2021-2-2 09:25:21

h119769 · 发表于 2021-2-2 09:34:49

我们因为疫情的原因还没进行监督审核呢

pskpanduo2008 · 发表于 2021-2-2 10:53:36

nice。。。� · 发表于 2021-2-2 11:40:29

随便给几点建议：
原因分析方面：
可以从几个方面选择一个作为方向，是没有规定，还是规定的没有执行，还是执行了没有检查等等方面！
整改方面：
1、临时（紧急整改措施）2、永久整改措施.3、系统整改措施4、相关文件更新5、系统全面检查。

一盏心灯 · 发表于 2021-2-2 16:26:45

审核老师给您们开的不符合项的问题点写的很具体，改起来应该不算太难吧，最后落脚点要在改程序文件/三级文件上进行系统的纠正措施。

wh_zxy1993 · 发表于 2021-2-2 16:59:11

问题1：
1.为什么内审没包括嵌入式软件的相关评审？
内审策划不全面，遗漏
2.为什么策划不全面？
内部审核程序中没有定义此项输入
3.措施：针对嵌入式软件进行专项审核
修改内部审核程序，清晰定义嵌入式软件的相关评审输入要求

其他类似，尽量朝文件定义方面写，比较好改，不要直接写人的问题
参考，

gt820 · 发表于 2021-2-2 17:28:46

666666666

hu252001 · 发表于 2021-2-3 11:23:45

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