审核问题求大神帮忙

yxp8012 · 发表于 2022-7-5 08:41:25

恋之隐发表于 2022-7-4 11:56
1.首先看文件控制程序有没有文件更改和版本号控制的规定；
2.再看文件控制程序有没有得到培训学习；
3.培训 ...

殷铭 · 发表于 2022-7-5 10:45:36

没有标准答案，自己编吧，原因分析和改善措施要匹配起来！

Everydawn · 发表于 2022-7-5 11:00:51

Jn4071 · 发表于 2022-7-5 11:57:38

使用5Why分析呗，最终都要扯到文件规定、制度完善
未修改版本号→没有相关文件要求→修改文件、培训
→有要求未执行→制度未要求确认→完善文件、培训

tryma · 发表于 2022-7-5 12:03:55

xhjfbi · 发表于 2022-7-5 12:08:09

搞个检查表。根本原因写修改后未检查。程序里没有规定。补充相关内容。

我非圣贤 · 发表于 2022-7-5 15:13:37

领导负责修改，你负责签字，这到底谁是领导啊

无雨915 · 发表于 2022-7-5 16:32:07

谁起草谁审核谁批准的
模板哪来的内容谁提供的文件编号谁管的

文件的一套流程没有，还是没执行

常山丶小霸爷 · 发表于 2022-7-5 16:42:01

问题出在哪就该往哪方面写

wangjianliang66 · 发表于 2022-7-5 16:55:21

以上分析的很透彻。

SZHNYF · 发表于 2022-7-5 17:58:00

这就是俗话讲的，闭着眼睛签字。

改起来实在好改，原因还能怎么编？按实话讲吧，确保后续文件审核重点、人员审核权限、人员教育培训做到位，并水平展开检查其他文件类似不良并纠正。OVER!

wjdgdg · 发表于 2022-7-5 18:06:04

huwanbin1980 · 发表于 2022-7-5 20:58:51

MEMORY · 发表于 2022-7-7 16:07:19

我非圣贤发表于 2022-7-5 15:13
领导负责修改，你负责签字，这到底谁是领导啊

我这个签字不是我签字，是我拿这份文件去找相关领导签字。

MEMORY · 发表于 2022-7-7 16:12:03

SZHNYF 发表于 2022-7-5 17:58
这就是俗话讲的，闭着眼睛签字。

改起来实在好改，原因还能怎么编？按实话讲吧，确保后续文件审核重点、人 ...

其实上一级领导都没有签，我们都没有正式发放

xinshoushanglu · 发表于 2022-7-12 08:07:47

标准的熟悉程度不够，体系文件没有理解透，多看看文件规定。

haiquanzou · 发表于 2023-9-25 00:16:28

niyeyede1999 发表于 2022-7-4 14:15
1.首先看文件更新的相关管理规定有没有？有则继续分析为什么这次没有按照要求执行，若没有规定，则分析为什 ...

感谢分享

diedie06 · 发表于 2023-9-25 08:56:37

那就说你对文件管理规定的版本号变更不清楚

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