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**包装有限公司的ISO9001全套手册+程序,包含表单

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发表于 2022-8-16 21:15:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
质量手册 QM/WG-2016-A依据ISO9001:2015 等同GB/T 19001-2016编制。
本ISO9001:2015质量手册引用ISO 9000:2005所规定的概念和术语定义。
本手册由品质管理部负责组织制定、实施、修订、换版及解释协调。
本手册由公司总经理批准发布。
本手册的管理按《文件记录控制程序》实施。
本手册的附件11.1-11.5 是手册的附录。
本手册由品质管理部提出并归口

│  质量手册.doc
│  
└─程序文件
    │  程序文件发放清单.xlsx
    │  
    ├─01文件和记录控制程序
    │  │  01文件和记录控制程序.doc
    │  │  
    │  └─记录表
    │          001 受控文件和记录表单清单.xls
    │          002文件更改申请单.doc
    │          003文件发放审批表.doc
    │          004文件发放记录表.doc
    │          005文件补发申请单.doc
    │          006文件借阅登记表.doc
    │          007文件销毁申请单.doc
    │          008记录销毁申请单.doc
    │          009质量记录清单.xls
    │          010 ISO文件电子文档发文删文记录表.xls
    │          011文件定期评审记录.xls
    │          12 外来文件受控清单.xls
    │          13 外来文件发放记录表.xls
    │         
    ├─02沟通管理程序
    │  │  02沟通管理程序.doc
    │  │  
    │  └─记录表
    │          001部门联络函.xls
    │          002传阅单.xls
    │          003会议记录表.xlsx
    │          004会议签到表.doc
    │          005中粮包装上海公司内部请示、报告.doc
    │          006文 件 签 收 表.doc
    │          007派车单.xlsx
    │          008员工外出出门单.xlsx
    │         
    ├─03管理评审控制程序
    │  │  03管理评审控制程序.doc
    │  │  
    │  └─记录表
    │          001管理评审计划.doc
    │          002管理评审报告.doc
    │         
    ├─04设备管理控制程序
    │  │  04设备管理控制程序.doc
    │  │  
    │  └─记录表
    │          00 固定资产处置申请表.doc
    │          01 设备大修报告.doc
    │          02设备安装改造竣工验收单.xls
    │          03 设备台账.doc
    │          04 设备履历表.doc
    │          05 年度设备维修保养计划.xls
    │          06 委托加工及维修工作单.xls
    │          07 设备评定记录表.doc
    │          08 固定资产转移交接表.xls
    │          10.1-10.2注塑机维护保养记录表.xls
    │          10.3-10.4吹塑机维护保养记录表.xls
    │          10.5 空压机定期维护和保养记录表.xlsx
    │         
    ├─05人力资源控制程序
    │  │  05人力资源控制程序.doc
    │  │  
    │  └─记录表
    │          1 岗位说明书.doc
    │          10 解除劳动合同通知.docx
    │          11年度培训计划表.xls
    │          12.1 内部培训申请表.doc
    │          12.2 外出培训申请表.doc
    │          13 培训有效评估表.doc
    │          14 内部培训记录表.doc
    │          15 外部培训总结表.doc
    │          2 人员增补申请表.xls
    │          3.1 操作工应聘申请表.doc
    │          3.2 社招应聘申请表(毕业三年以上).doc
    │          3.3 应届生应聘申请表.doc
    │          3.4 社招应聘申请表(毕业三年内).doc
    │          4 应聘评价表.doc
    │          5 职位信息调查问卷.doc
    │          6 员工考核表.doc
    │          7 离职申请表.doc
    │          8 员工离职结算表.xlsx
    │          9 员工内部调动表.doc
    │         
    ├─06 客户服务控制程序
    │  │  06客户服务控制程序.doc
    │  │  
    │  └─记录表
    │          001客户质量投诉回复书.doc
    │          002 顾客满意度调查表.doc
    │          003 退货通知单.xlsx
    │          004 客户赔偿审批表.doc
    │         
    ├─07 设计开发控制程序
    │  │  07设计开发控制程序.doc
    │  │  
    │  └─记录表
    │          01 试模打样通知单.doc
    │          02 QE检验记录表.xlsx
    │          03 试模试产总结表.doc
    │          04 新产品鉴定报告.doc
    │          05 产品确认书.doc
    │          06 模具验收鉴定报告.doc
    │         
    ├─08 外部提供方管理程序
    │  │  08外部提供方管理程序.doc
    │  │  
    │  └─记录表
    │          02 业绩评定表.doc
    │          03_年度材料交付投诉率表.xls
    │         
    ├─09 外部提供过程、产品和服务控制程序
    │  │  09外部提供过程、产品和服务控制程序.doc
    │  │  
    │  └─记录表
    │          01 供方来料质量投诉通知书.doc
    │          02 请购单.xlsx
    │         
    ├─10 生产计划控制程序
    │  │  10生产计划控制程序.doc
    │  │  
    │  └─记录表
    │          01 生产派工单.xls
    │          02 产品完工单.xls
    │          03 每周生产作业安排表.xlsx
    │          04 超额领料单.XLS
    │          05 生产日报表.xls
    │         
    ├─11 仓库管理控制程序
    │  │  11仓库管理作业程序.doc
    │  │  
    │  └─记录表
    │          01 验货通知单.xlsx
    │          02 收料单.xlsx
    │          03 采购入库单.XLS
    │          04 退货单.xlsx
    │          05生产领(退)料单.XLS
    │          06 成本中心领(退)料单.XLS
    │          07 存货调整申请单.xls
    │          08盘点表.XLS
    │         
    ├─12 生产过程控制程序
    │  │  12生产过程控制程序.doc
    │  │  
    │  └─记录表
    │          01 机台生产单.xlsx
    │          02 模具领用单.xls
    │          03.1 吹瓶转线清线(清场)记录表.xls
    │          03.2 注塑转线清线(清场)记录表.xls
    │          04 流水线清洁记录表.xlsx
    │          05.1 吹塑工艺参数控制记录表.xls
    │          05.2 注塑工艺参数控制记录表.xls
    │          06.1 吹塑产品自主检查表.xlsx
    │          06.2 注塑产品自主检查表.xlsx
    │          07 生产入库单.XLS
    │          08 模具入库单.xlsx
    │          09 生产设备模具保养记录.doc
    │         
    ├─13 顾客财产控制程序
    │  │  13顾客财产控制程序.doc
    │  │  
    │  └─记录表
    │          01 顾客财产管理台账.xls
    │          02 顾客模具验收鉴定报告.doc
    │         
    ├─14 模具和工装管理程序
    │  │  14模具和工装管理程序.doc
    │  │  
    │  └─记录表
    │          01 试模打样记录表.xls
    │          010 模具借记卡.xls
    │          02 模具移交清单.xls
    │          03 模具进出库检查表.xls
    │          04 模具报废申请单.xls
    │          06 模具维护保养年度计划表.xls
    │          07 模具保养维修履历表.xls
    │          08 模具一览表.xls
    │          09 模具进出厂记录表.xls
    │         
    ├─15 产品标识和可追溯性控制程序
    │      15产品标识和可追溯性控制程序.doc
    │      
    ├─16 监视和测量装置控制程序
    │  │  16监视和测量装置控制程序.doc
    │  │  
    │  └─记录表
    │          01 计量仪器申购表.xls
    │          02 仪器使用记录表.xls
    │          03 电子天平日常校准记录表.xls
    │          06 仪器报废申请表.xlsx
    │          07检测仪器一览表.xls
    │         
    ├─17 产品监视和测量控制程序
    │  │  17产品监视和测量控制程序.doc
    │  │  
    │  └─记录表
    │          01.1产品属性检验记录表(吹瓶).xls
    │          01.2产品属性检验记录表(注塑).xls
    │          02.1色母进料检验报告.docx
    │          02.2 垫片进料检验报告.xls
    │          02.3 胶袋进料检验报告.xls
    │          02.4 包装材料进料检验报告.xls
    │          02.5 免检物料清单.xlsx
    │          02.6原料进料检验报告.docx
    │          02.7进料检验报告(标签).xls
    │          03.1吹塑类首件确认表.xls
    │          03.2 注塑类首件确认表.xls
    │          04变量及功能记录表.xls
    │          05质量异常调机通知单.doc
    │          06成品检验报告(COA).xls
    │         
    ├─18 不合格品控制程序
    │  │  18不合格品控制程序.doc
    │  │  
    │  └─记录表
    │          01 特采申请单.xlsx
    │          02 报废申请单.xls
    │          03 返工通知单.xls
    │         
    ├─19 持续改进控制程序
    │  │  19持续改进控制程序.doc
    │  │  
    │  └─记录表
    │          01 改进计划.xls
    │          02 纠正和预防措施通知单.xlsx
    │         
    ├─20 内部审核控制程序
    │  │  20内部审核控制程序.doc
    │  │  
    │  └─记录表
    │          01 内审计划.doc
    │          02 内部审核实施计划.xls
    │          03 内部审核报告.doc
    │          04 质量体系不合格报告.xlsx
    │          05 审核检查表.docx
    │          06 会议签到表(体系).xls
    │          07 纠正和预防措施通知单(体系).doc
    │         
    ├─21变更控制程序
    │  │  21变更控制程序.docx
    │  │  
    │  └─记录表
    │          01 变更申请单.xls
    │          02 变更主计划清单.xls
    │          03 变更通知单.xls
    │         
    ├─22 产品交付管理程序
    │  │  22产品交付管理程序.doc
    │  │  
    │  └─记录表
    │          01 交货单.XLS
    │         
    ├─23 数据分析管理程序
    │  │  23数据分析管理程序.doc
    │  │  
    │  └─记录表
    │          01 数据分析报告.xlsx
    │         
    ├─24 财务管理程序
    │      24财务管理程序.doc
    │      
    ├─25 环境分析控制程序
    │  │  25环境分析控制程序.doc
    │  │  
    │  └─记录表
    │          SWOT分析矩阵范例.xlsx
    │          组织环境识别表.docx
    │         
    ├─26 风险和机遇的应对措施控制程序
    │  │  26风险和机遇的应对措施控制程序.doc
    │  │  
    │  └─记录表
    │          生产车间风险和机遇应对措施管理记录(事例).docx
    │          风险和机遇的应对措施控制表.doc
    │         
    └─27 知识管理控制程序
        │  27知识管理控制程序.doc
        │  
        └─记录表
                1知识资产清单.xls
                2资料申请单.doc

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