供应商评审表

小尘埃

审核目的        
        "本文件用于评估供应商的经营、技术、品质能力。
XX集团的供应商现场审核（OSA）是建立在ISO9001：2015（GB/T19001-2016）质量体系标准的基础上，增加了XX集团的特殊要求。"
审核范围        
        XX集团的供应商现场审核（OSA）侧重于评估供应商的经营能力（采购负责）、技术能力（全新供方技术部门负责，例行评审品质负责）、质量管理体系（品质负责）的适宜性、充分性和有效性。
审核结果        
        "所有条目默认“1=适合评审”，如果“不适合评审”请将默认的“1”改为“0=不适合评审”，任何选择“0=不适合评审”的项目都会分项满分小计（分母）里面会自动除去。
在得分基础上折算成百分制，按不同物料类别进行结果判定：
A类物料的供应商：整体得分大于80分且无违反否决项，合格；
B类物料的供应商：整体得分大于70分且无违反否决项，合格；
C类物料的供应商：整体得分大于60分且无违反否决项，合格；"
        "综合得分=经营能力x10%+技术能力x20%+品质能力x70%
对于现场审核的不符合项，供应商应在收到“现场审核不符合项跟进表”后，针对现场审核不符合项提交纠正及预防措施。"
        
不符合项分类
        
        XX集团的现场审核（OSA），分为以下三类：
        "○ 文件不符合：对于ISO9001的要求，或XX的质量管控要求，缺乏执行依据，或体系文件在充分性、适宜性、可执行性上存在缺失；
○ 执行不符合：有明确且合理的文件（体系文件/技术文件/作业指导书等成文信息）定义，但没有按照文件执行或执行不到位；
○ 效果不符合：有明确的文件定义，也有按照文件的要求执行，但未达到预期的质量要求、质量目标或期望。"
        不符合项从严重程度上，分为以下三类：
        "○ 严重不符合：违反法律法规或一票否决项，管理体系出现系统性或区域性失效，已造成或可能造成严重的后果。
○ 一般不符合：对满足管理体系要素或文件而言，属于个别的/偶然的/孤立的问题，对整个管理体系的运行效果影响轻微的问题。
○ 建议项/观察项：尚未构成不符合，但不采取措施有发展成不符合项的趋势，或依据审核员个人经验而提出的改进建议的改进项。"
        
        得分为0,1的，原则上要开具不符合项并整改；得3分，由评审小组决定是否开具不符合项进行整改。

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shi0651

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江山如此多娇

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