记录
- 下个月就要IATF16949的换证审核了，3年时间要更换审核老师，这次的审核清单里面有“顾客特殊要求矩阵表”，这个是什么表，有人能提供下吗。
-
- Marvin_MY: 这个还真没法提供，这是根据你的汽车客户签订的合同，下发的文件，提出的要求等等资料中提炼出来的特殊要求。
- Marvin_MY: 顾客特殊要求：顾客对IATF16949标准条款的解释或条款的补充要求
-
文氓: 我被审核员怼过，标准内的要求也要罗列出来，然后再去识别是不是特殊要求
我忍了
- Marvin_MY: 你就说我识别过了，这是识别后的结果
- hsj1975: 正解
- 那年的秋风: 你说你顾客没有特殊要求
- hsj1975: 你看一下跟客户签订的质量保证协议里面的内容，把里面的一些特殊要求列出来
- hsj1975: 还有环保协议啥的也要把客户一些特殊要求列出来
- guanghuipinzhi: 正解，可以拿协议里的几项对应过程和程序文件做个表就行了。
- blueshark: 花钱就行了，老师会给你解决的
- 桃谷六仙: 有些顾客会把自己的特殊要求发给你，有些客户没有，要在合同或协议等资料里面把这些要求和你的过程做一个对应的矩阵表证明你满足这些要求
- hsj1975: 对的，除了摘录合同/协议里的客户一些特殊要求处还要把你们公司所做的一些过程文件罗列出来以证明已经满足了这些特殊要求
- hsj1975: 不清楚的话还可以直接跟认证公司的审核老师联系问一下怎么弄
- 树人: 我们自己提炼了汽车客户的特殊要求，形成了顾客特殊要求清单，这个老师提的是顾客特殊要求矩阵表，有些不同
- Marvin_MY: 矩阵表就是你们识别出来的特殊要求对应你们公司内部的过程，论坛里或者百度搜一个案例看一下应该就明白了
- hsj1975: 正解！你把质量协议/合同等客户特殊要求列出来，然后增加一栏是如何满足这些客户特殊要求的？把一些文件资料列上，然后评价一下是否满足要求