新人求教：“原材料没有物料卡”不符合项如何进行原因...

心语江南

16949外审开出了一个不符合项“产品防护过程没有有效实施”，具体表现为：在仓库发现一盘电子物料，上有标签PN.22CJ1HA47108, L/N.WG77215XH, 但没有发现该物料的存料卡。（电脑台账中有记录，同事没有发现其他类似案例）。公司有三级文件规定了物资管理的内容，但是日常工作没有做到，巡检也未发现该问题，求教大佬，该怎么进行原因分析和整改？

ZOEY

原因分析：1、为什么没有：程序文件有要求，但没有执行；2、为什么没有执行却没有发现：因为没有进行考核监督；3、为什么没有考核监督：绩效指标是否统计，文件是否要求对此进行考核。没有的话，就在文件里面加上，然后进行监督考核。整改很简单：1、遏制整改：就补上物料卡；2、分析原因后的整改：程序文件或制度文件里面策划考核，然后执行，留下考核记录。

XUDONG

加紧做一份库存卡啊，有台账，发料数量收料单位和日期都有就补上去，只有一盘物料没有库存卡，那就说仓库物料员上次发料的时候填写后没有放回原位且当时没找到，后来找到了，如果内部物料管控上库存卡管理不到位的话，而且这个主要是仓库管理上的要让仓库去落实，仓库领班、主管监督执行，尽量不要写巡检没发现问题吧，可以说内审未发现，因为仓库库存管理这一块儿你们公司巡检员（过程质量控制）日常巡检没有把他写进这一项吧。

die

楼上的分析到位，是个例，也就是说没有监督，加上就好了

stlawn

hunter5168

XUDONG 发表于 2019-12-18 09:55
加紧做一份库存卡啊，有台账，发料数量收料单位和日期都有就补上去，只有一盘物料没有库存卡，那就说仓库物 ...

若即若离���

完美

zgh771

楼下回复的太精彩了。有规定但是没有做到，说明没有点检的CHECKLIST，要点检内容里面加入。

chianyungmp

flyerchang

ZOEY 发表于 2019-12-19 11:32
原因分析：1、为什么没有：程序文件有要求，但没有执行；2、为什么没有执行却没有发现：因为没有进行考核监 ...

分析有道理