请教:不符合项9001C -8.2.3.1f)风险及其控制措施条款，合同评审

Dora_dj

请教:外审老师审核时开立了《合同评审》不符合9001C -8.2.3.1f)风险及其控制措施条款。想请问，合同评审中，涉及风险及其控制措施的风险等级有相关的标准吗？
外审老师给了风险等级：高、中、低三个等级，但公司具体执行中，需要这三个等级的评判不是很清楚？请各位大佬给点意见或建议，谢谢

359331783

可以参考GJB/Z 171-2013中“D3.2.3.3风险的等级划分”

XCCY-ZL

可以参考《GB/T 24353-2009 风险管理 原则与实施指南》

likun99

从不合格项可以看出你们公司6.1风险基本流于形式，没有体现在过程控制中。

合同评审的风险其实就涉及6.1风险的识别和控制，主要体现
1、先识别客户管理过程中的风险、机遇内容，比如；见附件图，再对风险进行等级评估；
2、整改时候需要对管理风险过程重新识别，在对合同重新评审，评审包含风险相关风险内容，再做评审记录、培训记录就可以了

洪筱絲

原点360

laker

steven_sun1111

友联友

Dora_dj

likun99 发表于 2022-8-22 17:07
从不合格项可以看出你们公司6.1风险基本流于形式，没有体现在过程控制中。

合同评审的风险其实就涉及6.1风 ...

谢谢你的分享，目前，在公司合同评审时，公司是针对与客户合同的每一项内容都进行了评审，但审核老师认为应该在评审的合同中再加入风险分析和等级评估，个人觉的有些重复。我主要是想请问9001C -8.2.3.1f)风险及其控制措施条款有没有 GJB的其他标准，有对风险等级及分析措施进行规定，我也好在程序文件中进行细化，有个信息来源！