QES（塑胶制品）2021年外审资料

刚毅的海角11

├─1手冊_程序
│  ├─1手册打印备用
│  │      0手册目录.docx
│  │      QES（注塑制品）管理手冊.docx
│  │      QES（注塑制品）管理手册附件三(S职能分配表).docx
│  │      QES（注塑制品）管理手册附件三（E职能分配表）.docx
│  │      QES（注塑制品）管理手册附件三（Q职能分配表）.docx
│  │      QES（注塑制品）管理手册附件二职责一览表.docx
│  │      
│  └─2程序文件打印备用
│          01环境分析程序.docx
│          02风险分析程序.docx
│          03知识管理程序.docx
│          04文件管理程序.docx
│          05记录管理程序.docx
│          06人力资源管理程序.docx
│          07订单评审程序.docx
│          08供应商管理程序.docx
│          09采购管理程序.docx
│          0程序文件目錄.docx
│          10设备管理程序.docx
│          11产品标识和追溯管理程序.docx
│          12进货检验管理程序.docx
│          13质量册系不合格管理程序.docx
│          14环境不符合和纠正措施控制程序.docx
│          15内审管理程序.docx
│          16质量体系纠正措施程序.docx
│          17环境识别与评价管理程序.docx
│          18合规性义务控制程序.docx
│          19目标指标和管理方案管理程序.docx
│          20信息交流和沟通控制程序.docx
│          21环境运行控制程序.docx
│          22对相关方环境施加影响管理程序.docx
│          23应急准备与响应控制程序.docx
│          24监视和测量以及合规性评价程序.docx
│          25危险源识别和风险评价控制程序.doc
│          26事件调查处理程序.docx
│          27职业健康安全不符合和纠正措施与预防措施程序.docx
│          28管理评审程序.docx
│          29职业健康安全运行控制程序.doc
│          30生产过程控制程序.docx
│          31工序控制与成品检验管理程序.docx
│         
├─1管理评审跟内审
│  ├─10环境目标评价E
│  │  └─打印可不签字
│  │          K1企业环因识别评价表.docx
│  │         
│  ├─11重要环境因素E
│  │  └─打印可不签字
│  │          K2重要环因清单.docx
│  │         
│  ├─12环境目标管理方案E
│  │  └─打印可不签字
│  │          K3环境目标指标管理方案.docx
│  │         
│  ├─13环境目标指标统计表E
│  │  └─打印可不签字
│  │          K5环境目标统计表.docx
│  │         
│  ├─1、管理评审报告
│  │  └─1打印-可不簽字的資料
│  │      └─管理评审报告
│  │              1管理评审计划.docx
│  │              2管理评审输入资料.docx
│  │              4管理评审报告.docx
│  │              5管理评审会议签到表.doc
│  │              
│  ├─2内审
│  │  ├─1打印-可不簽字的資料
│  │  │  ├─2内审检查表
│  │  │  │      k2内审检查表.docx
│  │  │  │      
│  │  │  ├─3内审员证书
│  │  │  └─内审计划报告吧不符项
│  │  │          K1内审计划表.docx
│  │  │          k3行政部不符合项报告.docx
│  │  │          k5内审报告.docx
│  │  │         
│  │  └─2打印-需要簽字的資料
│  │      └─2、培训记录签到表
│  │              2首次会议签到表.docx
│  │              3内审末次会议签到表.docx
│  │              4行政部不符项培训记录.docx
│  │              
│  ├─3风险源识别S
│  │  └─1打印-可不签字的资料
│  │          k1企业危险源识别评价表.docx
│  │         
│  ├─4不可接受是风险S
│  │  └─1打印可不签字的资料
│  │          K2企业不可接受的风险清单.docx
│  │         
│  ├─5不可接受风险目标-管理方案S
│  │  └─1打印-可不签字的资料
│  │          K3职业健康目标指标管理方案.docx
│  │         
│  ├─6健康目标统计表S
│  │  └─打印可不签字
│  │          k5健康安全目标统计表.docx
│  │         
│  ├─7环境风险相关方
│  │  └─1打印-可不签字的资料
│  │          1内外环境分析报告.docx
│  │          2相關方的需求與期望分析報告.docx
│  │          3风险分析控制措施表.docx
│  │          4知识清单.docx
│  │         
│  ├─8品质目标-管理方案Q
│  │  └─打印可不签字
│  │          1品质目标管理方案.docx
│  │         
│  └─9品质目标统计表Q
│      └─打印可不签字
│              品质目标统计表.docx
│              
├─2行政部资料
│  ├─5法律法规及合规性评价
│  │  └─打印不签字的资料
│  │          1适用法律法规清单.doc
│  │          3合规性评价报告.doc
│  │          法律法规合规性评价记录.doc
│  │         
│  ├─固废收集记录
│  │  └─打印不签字的资料
│  │          固体废弃物回收记录表.docx
│  │         
│  ├─垃圾分类
│  │  └─打印可不签字的资料
│  │          垃圾分类方法.docx
│  │         
│  ├─培训资料
│  │  ├─打印不签字
│  │  │  └─培训记录
│  │  │      ├─2021年8月份
│  │  │      │      1(ISO9001_14001_45001知识).docx
│  │  │      │      方针—目标培训.docx
│  │  │      │      管理体系文件培训.docx
│  │  │      │      
│  │  │      └─2021年9月份
│  │  │              安全培训-环因危险源.docx
│  │  │              岗位作业培训.docx
│  │  │              
│  │  └─打印可不签字
│  │      └─培训计划
│  │              培训计划表.docx
│  │              
│  ├─岗位说明书
│  │  └─打印不签字的资料
│  │          业务负责人.docx
│  │          仓库负责人.docx
│  │          品质负责人.docx
│  │          工程负责人.docx
│  │          生产负责人.docx
│  │          行政负责人.docx
│  │          财务负责人.docx
│  │          采购负责人.docx
│  │         
│  ├─文件记录控制
│  │  ├─打印不签字1
│  │  │  ├─外来文件-品质记录一览表）
│  │  │  │      2外來文件清單.doc
│  │  │  │      体系记录总览表.docx
│  │  │  │      
│  │  │  └─文件清单（品质记录一览表）
│  │  │          K1总览表.docx
│  │  │         
│  │  └─打印不签字2
│  │      └─文件分发记录需签字
│  │              三阶文件分发记录.docx
│  │              手册程序分发记录.docx
│  │              
│  ├─消防演习报告
│  │  └─打印不签字
│  │          1.消防演习计划.doc
│  │          2.消防演习报告.doc
│  │         
│  ├─消防设备记录
│  │  ├─打印不签字
│  │  │      消防设施清单.docx
│  │  │      
│  │  └─打印需签字
│  │          消防器材点检表(消防栓).docx
│  │          消防器材点检表（安全出口灯).docx
│  │          消防器材点检表（应急灯）.docx
│  │          消防器材点检表（灭火器）.docx
│  │          消防器材点检表（警铃）.docx
│  │         
│  └─运行检查记录
│      └─打印签字
│          ├─2021年8月份
│          │      运行检查记录3.docx
│          │      运行检查记录表1.docx
│          │      运行检查记录表2.docx
│          │      
│          └─2021年9月份
├─3业务部资料
│  │  3業務部資料目錄.xls
│  │  
│  ├─客户满意度调查
│  │  └─打印不签字
│  │          客户满意度调查统计分析表.docx
│  │          客户满意度调查表1.docx
│  │          客户满意度调查表2.docx
│  │          客户满意度调查表3.docx
│  │         
│  ├─客户财产清单
│  │  └─打印不签字
│  │          客户财产清单.docx
│  │         
│  └─订单评审
│      └─打印需要签字
│              成品1_生产制造通知单.docx
│              成品2_生产制造通知单.docx
│              
├─4采购部资料
│  │  4採購部資料目錄.xls
│  │  
│  ├─供方定期评估
│  │  └─打印需签字
│  │          k合格供方定期评估表.docx
│  │         
│  ├─供方评估
│  │  └─打印需要签字
│  │          10供方评估表.docx
│  │          20供方评估表.docx
│  │          30供方评估表.docx
│  │          k合格供方清单.docx
│  │         
│  ├─相关方沟通记录
│  │  └─打印不签字
│  │          1重点施加影响相关方一览表.docx
│  │          2环境相关方协议.doc
│  │          3环境相关方协议.doc
│  │          4环境相关方协议.doc
│  │         
│  └─采购单
│      └─打印需要签字
│              采购单1.docx
│              采购单2.docx
│              
├─5财务部资料
│  │  5財務部資料目錄.xls
│  │  
│  ├─水电耗用
│  │  └─打印可不签字
│  │          水电耗用统计表.doc
│  │         
│  └─环保投入
│      └─打印不签字
│              环保资金投入记录表.docx
│              
├─6注塑部资料
│  │  6注塑部資料目錄.xls
│  │  
│  ├─打印不签字
│  │  └─设备清单
│  │          K设备清单.docx
│  │         
│  └─打印签字
│      ├─特殊过程能力确认表
│      │      特殊过程能力确认表.docx
│      │      
│      ├─设备保养记录
│      │  └─2021年8月份
│      │          10设备保养记录.docx
│      │          20设备保养记录.docx
│      │          30设备保养记录.docx
│      │          40设备保养记录.docx
│      │         
│      └─首件检验记录
│          └─2021年8月份
│                  成品1_030首件检验记录.docx
│                  成品2_030首件检验记录.docx
│                  
└─7品质部资料
    │  7品質部資料目錄.xls
    │  
    ├─2IQC
    │  └─打印签字
    │          物料1_0来料检验报告.docx
    │          物料2_0來料检验报告.docx
    │         
    ├─3IPQC
    │  └─打印签字
    │      └─2021年8月份
    │              成品1_0ipqc检验报告之前).docx
    │              成品2_0ipqc检验报告(之前).docx
    │              
    ├─4QA
    │  └─打印签字
    │          成品1_0qa检验报告.docx
    │          成品2_0qa检验报告.docx
    │         
    ├─仪器清单
    │  └─打印不签字
    │          仪器清单（外校）.docx
    │         
    └─品质异常处理单
        └─打印签字
                品质异常处理单.docx

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