ISO9001:2026新版落地清单+责任分工表 |
| 部门 | 核心目标 | 具体任务 | 需提交文件 |
| 管理层(总经理/管理者代表) | 主导体系战略落地，对体系有效性负总责，落实新版领导作用、质量文化、气候风险管控要求 | 1.审批ISO9001:2026新版质量管理手册(含条款对应表、体系范围、删减说明),融入质量文化、气候风险、数字化转型相关内容；
2.制定并发布新版质量方针与质量目标，分解至各部门，明确年度考核方案及达成率统计要求；
3.审批质量文化建设方案，亲自主导道德行为规范制定与宣贯，落实全员质量意识提升要求；
4.主持管理评审，审核评审计划、报告及改进措施跟踪记录，重点评审气候风险应对效果、质量文化建设成效；
5.审批体系重大变更文件(数字化转型、供应链调整等),主导风险与机遇双轨制管理方案落地(含气候风险评估)；
6.任命管理者代表，明确体系职责分配，确保各部门落地工作协同推进 | 质量管理手册、质量方针发布令、质量目标分解表、质量文化建设方案、管理评审全套资料、体系变更审批文件、管理者代表任命书、职责分配表、风险与机遇评估报告(含气候风险) |
| 行政部 | 落实全员能力提升、质量文化宣贯，适配新版数字化技能、道德判断能力、全员参与的要求 | 1.修订人力资源管理程序，明确岗位任职资格，规范招聘、入职、离职全流程；
2.制定年度培训计划，重点开展ISO9001:2026新版标准、质量文化、道德行为规范、数字化技能培训，留存培训记录及考核评估表；
3.建立员工能力矩阵，新增数字化技能、道德判断能力评估模块，定期更新完善；
4.建立特种作业人员资格证书台账，确保持证上岗，留存相关验证记录；
5.开展员工满意度调查，完善绩效考评方案及激励制度，将质量表现、道德合规纳入考核；
6.推进质量文化宣贯，留存培训、海报、案例分享等记录，提升全员质量意识 | 人力资源管理程序、年度培训计划及记录、员工能力矩阵、特种作业人员台账、员工满意度报告、绩效考评方案、质量文化宣贯记录 |
| 采购部 | 管控供方与供应链，落实新版可持续发展、数字化适配、气候风险管控要求，替代旧版采购管理相关条款 | 1.修订外部供方控制程序，新增供方数字化能力、气候风险应对能力评估模块；
2.更新合格供方名录，完善供方评价、复评记录，建立供方绩效统计机制；
3.规范采购计划、采购合同、采购订单管理，留存采购验收记录，确保采购品质量合规；
4.制定供应链风险管理文件，新增气候风险、断供风险应对方案，定期开展风险评估；
5.规范外包过程控制，留存外包方评审、过程监控、验收相关记录；
6.编制采购质量统计分析报告，规范不合格采购品处理流程，留存相关记录 | 外部供方控制程序、合格供方名录及评价记录、采购全套记录、供应链风险管理文件、外包过程控制记录、采购质量分析报告 |
| 生产部/车间 | 落实过程控制、持续改进，适配新版过程管控、数字化监控、气候风险应对相关要求 | 1.制定生产计划与排产记录，规范生产日报、周报、月报填写，确保数据可追溯；
2.完善作业指导书(SOP)、工艺文件，规范工艺参数监控记录，适配数字化生产工具要求；
3.建立生产设备点检、维护、故障处理台账，定期开展设备校准，留存相关记录；
4.规范制程巡检记录，完善不合格品处理、返工/返修流程，留存闭环记录；
5.推进生产现场5S管理，制定环境监控记录(温湿度、洁净度等),落实气候风险相关生产应急预案；
6.规范生产过程变更记录，推进持续改进项目(降本、提效),留存实施记录 | 生产计划及排产记录、作业指导书及工艺文件、设备管理台账、制程巡检及不合格品处理记录、5S管理文件、环境监控记录、过程变更及持续改进记录 |
| 技术部/研发部 | 落实设计开发、技术管控、数字化适配，覆盖新版设计开发全流程、数据完整性管控要求 | 1.修订设计和开发控制程序，制定设计开发计划，规范输入、输出文件管理；
2.完善设计评审、验证、确认记录，规范设计变更控制流程，留存相关审批记录；
3.更新产品标准、技术规范、图纸、BOM表，确保与新版标准、客户需求一致；
4.规范数字化设计工具使用，建立数据完整性管控文件，留存使用记录；
5.完善新产品试产记录、试产总结，制定问题整改报告，形成闭环管理；
6.规范技术文件归档与更新，确保文件版本唯一、可追溯 | 设计和开发控制程序、设计开发计划及输入输出文件、设计评审/验证/确认记录、设计变更记录、产品标准/技术规范/图纸/BOM表、数字化工具使用记录、数据完整性管控文件、新产品试产记录及总结、技术文件归档记录 |
| 品质部/质检部 | 落实检验监控、改进提升，担任体系“守门员”,适配新版全流程检验、数字化质检相关要求 | 1.修订检验和试验控制程序，完善来料(IQC)、制程(IPQC)、成品(FQC、OQC)检验规范；
2.规范检验记录填写，编制检验报告，确保数据真实、完整、可追溯(适配电子记录要求)；
3.修订监视和测量资源管理程序，建立计量器具台账，规范校准、检定流程，留存相关记录；
4.完善不合格品控制程序，建立不合格品台账，制定纠正。预防措施，留存闭环记录5.编制质量统计分析报告(如CPK、不良率、客户投诉统计),定期开展质量分析；
6.修订内部审核程序，制定内审计划，内审检查表，开展内审并编制报告，跟踪不符合项整改闭环
7.修订管理评审程序，制定管理评审计划，管理评审会议记录，编写管理评审报告
8.规范客户投诉处理流程，留存8D报告、改进验证记录，同步跟踪客户体验优化情况 | 检验控制程序及检验记录、监视和测量资源管理资料、计量器具台账、不合格品管控全套记录、质量统计分析报告、内审/管理评审全套资料、客户投诉处理记录讨教 |
| 销售部/市场部 | 落实以客户为中心，覆盖客户全生命周期体验，适配新版客户需求洞察、市场风险管控要求 | 1.修订客户沟通管理程序，建立客户档案、客户信息台账，规范内外部沟通记录
2.规范订单评审、合同评审流程，留存评审记录及订单变更记录
3.制定客户满意度调查计划，开展问卷调研，编制分析报告，制定改进措施
4.开展市场调研，编制客户需求分析报告，确保产品/服务适配客户需求及市场趋势
5.规范售后服务记录，开展客户回访，留存退换货处理记录，提升客户体验
6.编制销售数据统计分析报告，开展市场风险评估，留存相关记录 | 客户沟通管理程序、客户档案及沟通记录、订单/合同评审记录、客户满意度调查资料、市场调研及需求分析报告、售后服务记录、销售数据报告 |
| 仓储部 | 落实物料、库存、防护管理，确保产品可追溯，适配新版气候风险相关仓储、物流管控要求 | 1.修订仓储管理程序，规范物料入库、出库、存储流程
2.建立物料台账及出入库记录，确保账物相符
3.定期开展库存盘点，留存盘点记录及差异处理报告
4.制定物料防护管理文件，落实防潮、防尘、防变质等措施
5.监控仓储环境(温湿度、通风等),留存环境监控记录
6.规范物流运输管控，建立运输服务商评价记录
7.完善物料追溯台账，确保产品可追溯性 | 仓储管理程序、物料台账及出入库记录、库存盘点记录、物料防护管理文件、仓储环境监控记录、物流运输管控记录、运输服务商评价记录、物料追溯台账 |
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发表于 2026-2-28 12:08:26
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